Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 77.392.800
Nro. Solicitud de Transferencia
122445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.392.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75234
Monto Contrato
₲ 77.392.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.748.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.748.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1