Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003109
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
153/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-70045
Monto Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.687.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245518
Nombre de la Licitación
LCO 21/12 - Adquisición de Equipos Médicos y de Rehabilitación
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional