Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 75.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.658.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74480
Monto Contrato
₲ 75.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.949.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.949.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1