Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 14.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.991.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75393
Monto Contrato
₲ 165.625.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.506.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.506.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253913
Nombre de la Licitación
LCO 02 - ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)