Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74815
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.898.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.898.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254863
Nombre de la Licitación
LCO 04/2013 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional