Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 122.579.750
Nro. Solicitud de Transferencia
49241
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.579.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73865
Monto Contrato
₲ 122.579.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.571.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.571.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1