Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 21.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31263
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82022
Monto Contrato
₲ 21.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.836.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.836.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253473
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu