Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 3.804.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79804
Monto Contrato
₲ 226.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.092.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.092.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)