Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 14.884.848
Nro. Solicitud de Transferencia
48980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.884.848
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.661.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.661.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3