Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 27.031.052
Nro. Solicitud de Transferencia
12020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.031.052
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.661.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.661.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3