Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 30.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03-2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71774
Monto Contrato
₲ 63.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.803.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.803.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1