Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73157
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.238.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.238.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252099
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMARAS FRIGORIFICAS DE VACUNAS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)