Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003687
Monto de la Factura
₲ 12.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.078.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251597
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu