Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005801
Monto de la Factura
₲ 15.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.611.836
Retención DNCP
₲ 54.755
Retención IVA
₲ 419.045
Retención Renta
₲ 279.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.078.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251597
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu