Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005802
Monto de la Factura
₲ 17.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.903.701
Retención DNCP
₲ 63.344
Retención IVA
₲ 484.773
Retención Renta
₲ 323.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81969
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.078.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251597
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu