Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000366
Monto de la Factura
₲ 183.780
Nro. Solicitud de Transferencia
41808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75898
Monto Contrato
₲ 49.758.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.319.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.319.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma