Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016874
Monto de la Factura
₲ 28.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-77141
Monto Contrato
₲ 80.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.275.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.275.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)