Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 692.445
Nro. Solicitud de Transferencia
25244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79129
Monto Contrato
₲ 5.255.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.231.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.231.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261463
Nombre de la Licitación
LCO No. 09/13 - Adquisición de Productos Alimenticios-Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional