Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000627
Monto de la Factura
₲ 4.823.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.823.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-69927
Monto Contrato
₲ 8.756.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.384.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.384.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas ad-referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)