Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 3.854.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.854.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-78739
Monto Contrato
₲ 57.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.026.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.026.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)