Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103900
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74099
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253201
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)