Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037694
Monto de la Factura
₲ 199.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65356
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-69504
Monto Contrato
₲ 199.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.177.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.177.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medios de Cultivos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)