Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 10.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131200
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.662.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74819
Monto Contrato
₲ 237.780.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.124.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.124.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)