Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 16.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.439.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74479
Monto Contrato
₲ 43.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.423.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.423.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1