Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 27.561.904
Nro. Solicitud de Transferencia
93273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.561.904
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
172/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-80391
Monto Contrato
₲ 41.939.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.046.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.046.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)