Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0001478
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85489
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74817
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.550.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)