Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 11.498.570
Nro. Solicitud de Transferencia
16805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.498.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76989
Monto Contrato
₲ 33.159.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.966.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.966.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)