Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 4.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.574.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75748
Monto Contrato
₲ 67.804.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.534.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.534.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma