Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002609
Monto de la Factura
₲ 42.126.980
Nro. Solicitud de Transferencia
157675
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.126.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75797
Monto Contrato
₲ 475.489.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.356.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.356.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)