Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 46.326.678
Nro. Solicitud de Transferencia
66666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.326.678
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82790
Monto Contrato
₲ 324.286.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.579.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.579.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251232
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)