Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002386
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38638
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74558
Monto Contrato
₲ 182.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.625.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.625.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos del INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)