Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 21.122.112
Nro. Solicitud de Transferencia
71515
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.122.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73077
Monto Contrato
₲ 21.122.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.086.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.086.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu