Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN FLEITAS AQUINO
RUC
902360-7
Número de Contrato
02-2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-69306
Monto Contrato
₲ 299.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.543.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.543.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246136
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1