Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 91.318.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.842.137
Retención DNCP
₲ 325.426
Retención IVA
₲ 2.490.502
Retención Renta
₲ 1.660.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81716
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.215.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.215.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262604
Nombre de la Licitación
LCO 12/2013 - Adquisición de compresores de vacío medicinal.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional