Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 10.442.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78197
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.442.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76724
Monto Contrato
₲ 133.455.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.205.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.205.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios, Calzados y Afines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)