Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013248
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74307
Monto Contrato
₲ 11.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.335.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.335.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253201
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)