Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004089
Monto de la Factura
₲ 61.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-80751
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.031.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.031.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259253
Nombre de la Licitación
Servicios de Desagotes Sanitarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3