Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 23.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81079
Monto Contrato
₲ 23.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.024.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.024.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)