Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 39.244.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.244.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81917
Monto Contrato
₲ 59.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.187.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.187.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)