Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-69774
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.071.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.071.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246148
Nombre de la Licitación
LCO 2/12 Adquisicion de Reactivos para determinacion de Dengue
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)