Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73942
Monto Contrato
₲ 501.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.346.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.346.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251842
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1