Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216175
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75336
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.650.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253201
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)