Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 7.440.750
Nro. Solicitud de Transferencia
97669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81883
Monto Contrato
₲ 89.328.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.829.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.829.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256255
Nombre de la Licitación
LCO 10/2013 - Adquisición de Repuestos y Artículos Eléctricos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional