Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 22.631.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31255
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.631.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76841
Monto Contrato
₲ 50.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.796.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.796.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Impresiones Varias para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)