Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000788
Monto de la Factura
₲ 11.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
75/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84006
Monto Contrato
₲ 48.123.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.928.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.928.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257185
Nombre de la Licitación
LCO 07/2013 - Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional