Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022148
Monto de la Factura
₲ 11.122.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.122.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75366
Monto Contrato
₲ 128.620.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.315.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.315.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)