Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006397
Monto de la Factura
₲ 1.673.150
Nro. Solicitud de Transferencia
158255
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
104/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-78907
Monto Contrato
₲ 6.369.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.667.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1