Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 27.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72626
Monto Contrato
₲ 270.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.216.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.216.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252080
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)