Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72626
Monto Contrato
₲ 270.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.216.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.216.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252080
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)