Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 2.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161239
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71199
Monto Contrato
₲ 75.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.491.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.491.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)